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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000400 · Comprasnet Contratos
C.D 90023/2025 (BANCO:208 - AGÊNCIA 0050 - C/C 393017-7) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 15 DIAS. FRETE CIF. FONE:(48) 4042-2345. PEDIDO 499/2025 - GABINETE DA REITORA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 47.211.967/0001-86) para: c.d 90023/2025 (banco:208 - agência 0050 - c/c 393017-7) - pagamento 30 dias - entrega 15 dias. frete cif. fone:(48) 4042-2345. pedido 499/2025 - gabinete da reitora. Valor global contratado: R$ 4.645,00. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 47.211.967/0001-86
- Processooficial
- 23116.016881/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.645,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL COURO SINTÉTICO, ALTURA 32 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PERSONALIZADA, CONFORME MODELO, TIPO IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CORPRETA, LARGURA 25 CM, APLICAÇÃO PORTA DIPLOMA, LOGOT… | 500 | R$ 9,29 | R$ 4.645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.645,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000400 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.645,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.645,00
Faturas
- 431 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000400 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.016881/2024-64
valor global após o termo: R$ 4.645,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580811
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 09:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.