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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos

MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CNPJ 21.896.826/0001-50) para: materiais de consumo para manutenção predial. Valor global contratado: R$ 487,65. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
Local da unidadeoficial
RNpelo cadastro oficial de UASGs
Fornecedoroficial
S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCNPJ 21.896.826/0001-50
Processooficial
23041.012486/2024-23
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 487,65
Valor globaloficial
R$ 487,65
Assinaturaoficial
07/12/2024
Publicaçãooficial
07/12/2024
Vigênciaoficial
07/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONJUNTO LUBRIFICAÇÃOCONJUNTO LUBRIFICAÇÃO, COMPONENTES ANTIEMBAÇANTE, DESENGRIPANTE, GRAXA LÍQUIDA E SIL I15R$ 10,27R$ 154,05
SIFÃOSIFÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, TIPO HORIZONTAL, TIPO CORPO FLEXÍVEL, TIPO HASTE ARTICULADA, DIÂMETRO SAÍDA 40 MM, BITOLA 1 1/4 X 1 1/2 POL20R$ 16,68R$ 333,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 487,65
A liquidarcalculado
R$ 487,65
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000182 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 487,65 · a liquidar R$ 487,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 2510 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 487,65

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000182 · 07/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.012486/2024-23

    valor global após o termo: R$ 487,65 · vigência até 31/12/2024

FornecedorS.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 580866
Lido da fonte em
24/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 12:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.