Contrato federal · Empenho 2024NE000115 · Comprasnet Contratos
EMPENHO CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA CR, DE ACORDO COM O OFICIO 126 SEI 7995981
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA (CNPJ 02.837.091/0001-40) para: empenho custeio de aquisição de café em grãos, em atendimento às necessidades desta cr, de acordo com o oficio 126 sei 7995981. Valor global contratado: R$ 3.560,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC 194061
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDACNPJ 02.837.091/0001-40
- Processooficial
- 08753.000246/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉapresentação: torrado em grão, característica adicional: grãos café arábica, intensidade: média, tipo: tradicional | 40 | R$ 89,00 | R$ 3.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.560,00 · a liquidar R$ 3.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62.355 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.670,00
- 58.397 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000115 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08753.000246/2024-66
valor global após o termo: R$ 3.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580910
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.