Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DO IFMS (CAMPUS JARDIM), PREGÃO 24/2023 UASG 158132 UGR 155850. CFME.SOLICITAÇÃO 06/2025 -…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: atender despesa com aquisição de materiais diversos para manutenção predial das unidades do ifms (campus jardim), pregão 24/2023 uasg 158132 ugr 155850. cfme.solicitação 06/2025 - jd-comat/jd-dirad/jd-dirge/jd-ifms/ifms.…. Valor global contratado: R$ 34,60. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23347.003300/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34,60
- Valor globaloficial
- R$ 34,60
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO DESCARGATUBO DESCARGA, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 40 MM, COMPRIMENTO 1,50 M, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CURVA E BOLSA DE LIGAÇÃO ENTRE DESCARGA E VASO, TIPO SOLDÁVEL, USO VÁLVULA DE DESCA… | 5 | R$ 5,88 | R$ 29,40 |
| ANEL BORRACHAANEL BORRACHA, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, DIÂMETRO EXTERNO 79 MM, PESO 15 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 7.673, APLICAÇÃO ÁGUA | 5 | R$ 1,04 | R$ 5,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34,60
Faturas
- 146484 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003300/2025-91
valor global após o termo: R$ 34,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580924
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.