Contrato federal · Empenho 2024NE000490 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO TRITON GL, CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PE/SRP 03/2023, CONF. DESPACHO CGOF/DAGES (7887139), AUTORIZADO PELO…
COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 54.305.743/0011-70) para: aquisição de 01 (um) veiculo tipo pick up, marca mitsubishi, modelo triton gl, conf. especificações contidas no pe/srp 03/2023, conf. despacho cgof/dages (7887139), autorizado pelo despacho/sead/cr/mao (7890126), 2024nc0…. Valor global contratado: R$ 203.900,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM 194006
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDACNPJ 54.305.743/0011-70
- Processooficial
- 08769.000016/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 203.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 203.900,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MOTOR 180 CV, TIPO TRAÇÃO 4X4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABINE DUPLA, COM TUBO COMPRESSOR E INTERCOOLER | 1 | R$ 203.900,00 | R$ 203.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 203.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 203.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000490 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 203.900,00 · a liquidar R$ 203.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.714.455 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 203.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000490 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08769.000016/2024-28
valor global após o termo: R$ 203.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.