Contrato federal · Empenho 2024NE000413 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE EMPREGO TÁTICO TIPO KIT DE ARROMBAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA E DELEGACIAS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SOSSUL DEFENDER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA (CNPJ 19.422.463/0001-70) para: fornecimento de equipamentos de emprego tático tipo kit de arrombamento para atender as necessidades da superintendencia regional de polícia federal em santa catarina e delegacias descentralizadas - dl 90030/2024-sr/pf/s…. Valor global contratado: R$ 46.340,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- SOSSUL DEFENDER - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TATICOS LTDACNPJ 19.422.463/0001-70
- Processooficial
- 08494.001188/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.340,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES ALICATE DE CORTE TIPO CORTA FIO, MARRETA DE5KG, P, APLICAÇÃO ACESSO E ARROMBAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTODESENVOLVIDO PARA USO POLICIAL E MILITAR | 7 | R$ 6.620,00 | R$ 46.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 46.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000413 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.340,00 · a liquidar R$ 46.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000003832 · emitida 24/04/2025 · PagoR$ 46.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000413 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08494.001188/2024-96
valor global após o termo: R$ 46.340,00 · vigência até 31/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581021
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.