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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DO IFPI - CAMPUS URUCUI, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 90007/2024 - UASG 160202.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA (CNPJ 45.167.140/0001-97) para: empenho para aquisição de papel sulfite a4, para uso nas atividades escolares e de expediente do ifpi - campus urucui, conforme pregão eletronico 90007/2024 - uasg 160202.. Valor global contratado: R$ 5.754,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI 158363
- Local da unidadeoficial
- URUÇUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211209
- Fornecedoroficial
- E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDACNPJ 45.167.140/0001-97
- Processooficial
- 23174.000269/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.754,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.754,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 200 | R$ 28,77 | R$ 5.754,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.754,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.754,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.754,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.754,00
Faturas
- 1988 · emitida 13/06/2025 · PagoR$ 5.754,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000269/2025-66
valor global após o termo: R$ 5.754,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581062
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.