Contrato federal · Empenho 2025NE000524 · Comprasnet Contratos
OF 414/2025-SGS SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 04.919.019/0001-97) para: of 414/2025-sgs sede. Valor global contratado: R$ 178,90. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 04.919.019/0001-97
- Processooficial
- 25029.000746/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178,90
- Valor globaloficial
- R$ 178,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA MICROPIPETAPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 10 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 2.000 | R$ 0,04 | R$ 80,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 3 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, TIPO USO DESCARTÁVEL | 1.100 | R$ 0,06 | R$ 66,00 |
| FRASCO PARA CULTURA CELULARFRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACICIDADE TRANSPARENTE, TRATAMENTO SUPERFICIAL SUPERFÍCIE TRATADA, ÁREA 25 CM2, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE D… | 10 | R$ 3,29 | R$ 32,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 178,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000524 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178,90
Faturas
- 17676 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 178,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000524 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000746/2024-10
valor global após o termo: R$ 178,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581070
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.