Contrato federal · Empenho 2024NE000532 · Comprasnet Contratos
2024NC800035. SC: 66.617. AQUISIÇÃO DE CONECTORES FISCHER PARA A PRODUÇÃO DE CARREGADORES DE BATERIA.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FISCHER CONNECTORS para: 2024nc800035. sc: 66.617. aquisição de conectores fischer para a produção de carregadores de bateria.. Valor global contratado: R$ 189.149,61. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FISCHER CONNECTORS
- Processooficial
- 2024DL900176
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90176/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189.149,61
- Valor globaloficial
- R$ 189.149,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ADAPTADOR MÚLTIPLO, BITOLA 1 POL, APLICAÇÃOCONDULETE | 248 | R$ 304,92 | R$ 75.618,92 |
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ADAPTADOR MÚLTIPLO, BITOLA 1 POL, APLICAÇÃOCONDULETE | 58 | R$ 320,45 | R$ 18.586,10 |
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ADAPTADOR MÚLTIPLO, BITOLA 1 POL, APLICAÇÃOCONDULETE | 234 | R$ 279,96 | R$ 65.509,47 |
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ADAPTADOR MÚLTIPLO, BITOLA 1 POL, APLICAÇÃOCONDULETE | 124 | R$ 237,38 | R$ 29.435,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189.149,61
- A liquidarcalculado
- R$ 189.149,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000532 · 09/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189.149,61 · a liquidar R$ 189.149,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 778578 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180.262,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000532 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL900176
valor global após o termo: R$ 189.149,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581141
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.