Contrato federal · Empenho 2024NE000817 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 19852 - PROCESSO Nº 23809.000368/2024-53 TIPO DE PROCESSO: DISPENSA ELETRÔNICA OBJETO: DI 90070/ 2024 UASG: 158122
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 49.329.140/0001-05) para: solicitação nº 19852 - processo nº 23809.000368/2024-53 tipo de processo: dispensa eletrônica objeto: di 90070/ 2024 uasg: 158122. Valor global contratado: R$ 1.072,44. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 49.329.140/0001-05
- Processooficial
- 23809.000368/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.072,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.072,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PARTRANÇADO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, PADRÃO CABEA… | 2 | R$ 536,22 | R$ 1.072,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.072,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.072,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000817 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.072,44 · a liquidar R$ 1.072,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1112 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.072,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000817 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23809.000368/2024-53
valor global após o termo: R$ 1.072,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581144
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 11:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.