Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL, DE ACORDO COM O DESPACHO SEI 8483801
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS (CNPJ 57.842.708/0001-07) para: empenho para custeio de aquisição de materiais de copa e cozinha, em atendimento às necessidades desta coordenação regional, de acordo com o despacho sei 8483801. Valor global contratado: R$ 453,36. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC 194061
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINSCNPJ 57.842.708/0001-07
- Processooficial
- 08753.000009/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 453,36
- Valor globaloficial
- R$ 453,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA,COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DEABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 110 G/M2, APLICAÇÃO LI… | 24 | R$ 18,89 | R$ 453,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 453,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 453,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 453,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 453,36
Faturas
- 113 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 453,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08753.000009/2025-86
valor global após o termo: R$ 453,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581176
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.