Contrato federal · Contrato 00343/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CENTRAL DISTRIBUIDORA MOC LTDA (CNPJ 17.469.788/0001-82) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 2.559,30. Vigência de 25/06/2025 a 25/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DISTRIBUIDORA MOC LTDACNPJ 17.469.788/0001-82
- Processooficial
- 50606.002894/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00371/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.451,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.559,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.010,36
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Publicaçãooficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 25/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALMATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: ESPECIAL COM GÁS, TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL | 190 | R$ 13,47 | R$ 2.559,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.935,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.354,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 580,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.935,00 · a liquidar R$ 1.354,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 580,50
Faturas
- 14464 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 404,10
- 13771 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 193,50
- 13431 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 322,50
- 12795 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
- 12513 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
- 00001266 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 22/06/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 26/06/2026 ATÉ 25/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 REAJUSTE DOS PREÇOS EM FACE DA…
valor global após o termo: R$ 2.559,30 · vigência até 25/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581190
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.