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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE VIDROS (JANELA LATERAL DO LADO DIREITO) DO ONIBUS GMF-7E6020. REQUISICAO N°077/2025/REI/DDRI.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: pagamento de franquia de seguro para troca de vidros (janela lateral do lado direito) do onibus gmf-7e6020. requisicao n°077/2025/rei/ddri.. Valor global contratado: R$ 6.242,40. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 23343.000797.2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00377/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.242,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.242,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPagamento de franquias para empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pra troca de janela lateral do ônibus GMF-7E60, janela lateral direita. | 1 | R$ 6.242,40 | R$ 6.242,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.242,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.242,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.242,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.242,40
Faturas
- 56759792 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.242,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000797.2025-26
valor global após o termo: R$ 6.242,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581213
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.