Contrato federal · Contrato 00055/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL – MOTORISTA, COM PREVISÃO ESTIMADA DE DIÁRIAS, PARA O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ/CAMPUS CAMPO MAIOR, A SEREM EXECUT…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SETORIAL TERCEIRIZADA LTDA (CNPJ 34.421.838/0001-70) para: contratação de serviços contínuos de condução de veículo oficial – motorista, com previsão estimada de diárias, para o instituto federal do piauí/campus campo maior, a serem executados com regime de dedicação exclusiva d…. Valor global contratado: R$ 66.210,90. Vigência de 26/06/2025 a 26/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
- Fornecedoroficial
- SETORIAL TERCEIRIZADA LTDACNPJ 34.421.838/0001-70
- Processooficial
- 23188.000287/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 66.210,90
- Valor globaloficial
- R$ 66.210,90
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Publicaçãooficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 26/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL | 60 | R$ 255,67 | R$ 15.340,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 6 | R$ 8.478,45 | R$ 50.870,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.485,87
- A liquidarcalculado
- R$ 223,36
- Liquidadocalculado
- R$ 19.652,90
- Pagocalculado
- R$ 37.609,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000021 · 24/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 57.485,87 · a liquidar R$ 223,36 · liquidado R$ 19.652,90 · pago R$ 37.609,61
Faturas
- 220 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.140,31
- 228 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.321,05
- 189 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.501,14
- 167 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.478,46
- 158 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.501,14
- 112 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.373,31
- NF.84-COND.VEI/06 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.947,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581223
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.