Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REF DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 23/06/25. PREGÃO Nº 90001/2024. - UASG Nº 152804.…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 00.489.661/0001-22) para: valor que se empenha ref despesas com material para manutenção de instrumentos musicais, conforme autorização da dg/ifal/cmur, de 23/06/25. pregão nº 90001/2024. - uasg nº 152804. processo 23041.037611/2024-16. Valor global contratado: R$ 520,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDACNPJ 00.489.661/0001-22
- Processooficial
- 23041.037611/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 520,00
- Valor globaloficial
- R$ 520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO ENCORDOAMENTO, APLICAÇÃO VIOLÃO | 20 | R$ 26,00 | R$ 520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 520,00
Faturas
- 4235 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.037611/2024-16
valor global após o termo: R$ 520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581245
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.