Contrato federal · Contrato 00062/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS PREDIAIS - FACILITIES - DO COMPLEXO SEDE DA ANATEL, PARA A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E P…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou RENOVAR ENGENHARIA LTDA (CNPJ 07.474.287/0001-30) para: contratação de serviços contínuos de gestão integrada de serviços prediais - facilities - do complexo sede da anatel, para a operação e manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de mão de obr…. Valor global contratado: R$ 8.972.225,76. Vigência de 01/07/2025 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RENOVAR ENGENHARIA LTDACNPJ 07.474.287/0001-30
- Processooficial
- 53500.112423/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 8.972.225,76
- Valor globaloficial
- R$ 8.972.225,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.944.451,52
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Publicaçãooficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS PREDIAIS - FACILITIES - DO COMPLEXO SEDE DA ANATEL, PARA A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNEC… | 1 | R$ 373.842,74 | R$ 8.972.225,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.059.367,33
- A liquidarcalculado
- R$ 1.838.875,22
- Liquidadocalculado
- R$ 17.404,85
- Pagocalculado
- R$ 1.203.087,28
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 06/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 985.330,26 · a liquidar R$ 26.267,69 · liquidado R$ 18.320,84 · pago R$ 940.741,73
- 2026NE000176 · 03/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.074.037,07 · a liquidar R$ 1.812.607,53 · liquidado −R$ 915,99 · pago R$ 262.345,55
Faturas
- 137 · emitida 25/09/2026 · PagoR$ 261.429,54
- 75 · emitida 20/08/2026 · PagoR$ 277.087,81
- 20269614 · emitida 21/07/2026 · PagoR$ 357.249,22
- 20269506 · emitida 25/06/2026 · PagoR$ 309.839,01
- 20269394 · emitida 26/05/2026 · PagoR$ 316.863,60
- 20269284 · emitida 24/04/2026 · PagoR$ 242.516,22
- 20269190 · emitida 25/03/2026 · PagoR$ 240.696,84
- 20269067 · emitida 25/02/2026 · PagoR$ 269.303,60
- 20268958 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 953.889,55
- 20258867 · emitida 24/12/2025 · PagoR$ 303.836,63
- 20258747 · emitida 28/11/2025 · PagoR$ 313.176,68
- 20258635 · emitida 16/10/2025 · PagoR$ 232.965,04
- 20258535 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 212.408,68
- 20258430 · emitida 15/08/2025 · PagoR$ 200.512,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00000/2026 · 14/01/2026
CADASTRO PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DE PARCELAS PARA PAGAMENTO
valor global após o termo: R$ 8.972.225,76 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581266
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.