Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90066/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045187995. PROCESSO Nº 33433.155652/2024-25
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 06.888.658/0001-68) para: aquisição de espéculo para o hfse - dispensa de licitação n° 90066/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045187995. processo nº 33433.155652/2024-25. Valor global contratado: R$ 7.574,40. Vigência de 10/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AJB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 06.888.658/0001-68
- Processooficial
- 33433.155652/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.574,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.574,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÉCULO USO MÉDICOESPÉCULO USO MÉDICO, APLICAÇÃO VAGINAL, MODELO COLLIN, TAMANHO MÉDIO,ADICIONAL 2 C/ DUCTO ASPIRADOR, TRAVAMENTO C/ TRAVA TIPO ROSCA, MATERIALPOLÍMERO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALA… | 480 | R$ 15,78 | R$ 7.574,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.574,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.574,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.574,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.574,40
Faturas
- 8 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.574,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 10/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.155652/2024-25
valor global após o termo: R$ 7.574,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581297
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.