Contrato federal · Empenho 2025NE000382 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 17794 HUVET, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 2025NC000493
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0001-68) para: siacompras 17794 huvet, aquisição de medicamentos 2025nc000493. Valor global contratado: R$ 2.539,85. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0001-68
- Processooficial
- 23069.164972/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.539,85
- Valor globaloficial
- R$ 2.539,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATODEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇAO 100 MCG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 15 | R$ 9,39 | R$ 140,85 |
| DACARBAZINADACARBAZINA, CONCENTRAÇÃO 200 MG, USO INJETÁVEL | 8 | R$ 70,00 | R$ 560,00 |
| MITOXANTRONA CLORIDRATOMITOXANTRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 3 | R$ 420,00 | R$ 1.260,00 |
| DOXORRUBICINA CLORIDRATODOXORRUBICINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 10 | R$ 57,90 | R$ 579,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.539,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.539,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000382 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.539,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.539,85
Faturas
- 181.029 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.260,00
- 176.994 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.279,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000382 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.164972/2025-07
valor global após o termo: R$ 2.539,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581302
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.