Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - DISPENSA 90006/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou THE BEST PHARMA LTDA (CNPJ 03.339.270/0001-10) para: aquisição de material farmacológico - dispensa 90006/2025.. Valor global contratado: R$ 1.939,70. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- THE BEST PHARMA LTDACNPJ 03.339.270/0001-10
- Processooficial
- 23393.003656/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.939,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.939,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG | 2.100 | R$ 0,33 | R$ 693,00 |
| NIMESULIDANIMESULIDA, CONCENTRAÇÃO 20 MG/G, FORMA FARMACEUTICA GEL | 15 | R$ 12,16 | R$ 182,40 |
| SALICILATO DE METILASALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL, E ESS. DETEREBENTIN A, CONCENTRAÇÃO 0,0333 ML + 0,0333 G + 0,0083 G + 0,0833 ML/ML,FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA, EMBALAGEM FRASCO AER… | 50 | R$ 18,52 | R$ 926,00 |
| NEOMICINANEOMICINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO 5MG + 250UI/G,TIPO MEDICAMENTO POMADA | 30 | R$ 4,61 | R$ 138,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.939,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.939,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.939,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.939,70
Faturas
- 1755 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.939,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.003656/2023-16
valor global após o termo: R$ 1.939,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581305
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.