Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAPACITAÇÃO, ESPECIALMENTE O CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL - CAP (24 COLCHONETES). UASG 200229
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (CNPJ 14.323.297/0001-30) para: despesa para aquisição de materiais para capacitação, especialmente o ciclo de atualização profissional - cap (24 colchonetes). uasg 200229. Valor global contratado: R$ 696,72. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE 200235
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDACNPJ 14.323.297/0001-30
- Processooficial
- 08219.002275/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 696,72
- Valor globaloficial
- R$ 696,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,05 M, LARGURA 0,60 M, ESPESSURA 0,03 M, REVESTIMENTO COURVIN | 24 | R$ 29,03 | R$ 696,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696,72
- A liquidarcalculado
- R$ 696,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 696,72 · a liquidar R$ 696,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 037954 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 696,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.002275/2024-10
valor global após o termo: R$ 696,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581310
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.