Contrato federal · Empenho 2022NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NOS LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2022 - DISP. LIC. 30/2022 - ITEM 1 - UG 158427 - PROCESSO 23187.004622/2022-…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA (CNPJ 43.891.754/0001-91) para: empenho destinado a aquisição de papel toalha para uso nos laboratórios do ifes campus vila velha - ano 2022 - disp. lic. 30/2022 - item 1 - ug 158427 - processo 23187.004622/2022-95 - comprasnet opção compras - orçament…. Valor global contratado: R$ 3.796,80. Vigência de 18/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDACNPJ 43.891.754/0001-91
- Processooficial
- 23187.004622/2022-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.796,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.796,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2022
- Vigênciaoficial
- 18/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS,COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISINTERFOLHADA | 420 | R$ 9,04 | R$ 3.796,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.796,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.796,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000132 · 18/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.796,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.796,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000132 · 18/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.004622/2022-95
valor global após o termo: R$ 3.796,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581369
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.