Contrato federal · Empenho 2024NE400501 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 (CNPJ 31.179.378/0001-28) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 1.476,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903CNPJ 31.179.378/0001-28
- Processooficial
- 23103.003870/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.476,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.476,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTO-ADESIVOPAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2,COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 210 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO | 10 | R$ 78,00 | R$ 780,00 |
| POTE VIDROPOTE VIDRO, CAPACIDADE 3.000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPAROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO | 24 | R$ 29,00 | R$ 696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.476,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.476,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400501 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.476,00 · a liquidar R$ 1.476,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6243603 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.476,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400501 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400501 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.003870/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.476,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581372
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.