Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , REFERENTE AO PROCESSO 2549.000247/2025-67 E 2025NC000219
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.728.772/0001-33) para: para atender com aquisição de material de consumo , referente ao processo 2549.000247/2025-67 e 2025nc000219. Valor global contratado: R$ 7.387,60. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.728.772/0001-33
- Processooficial
- 25049.000247/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.387,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.387,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Publicaçãooficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 1.000 | R$ 2,29 | R$ 2.290,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, COR INCOLOR, MATERIAL POLIESTIRENO | 1.080 | R$ 4,72 | R$ 5.097,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.387,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.387,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.387,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.387,60
Faturas
- 1012 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.387,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000247/2025-67
valor global após o termo: R$ 7.387,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581500
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.