Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS SMARTPHONE PARA A PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF (PFBRA), EM FAVOR DA EMPRESA: R S SOLIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NOS TERMOS DO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.852.816/0001-81) para: empenho que visa a aquisição de aparelhos smartphone para a penitenciária federal em brasília/df (pfbra), em favor da empresa: r s solições comércio e serviços ltda, nos termos do processo 08016.006671/2025-83.. Valor global contratado: R$ 52.500,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.852.816/0001-81
- Processooficial
- 08016.006671/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR, MODELO IPHONE 16 PRO MAX, PESO 227 G, COMPRIMENTO163 MM, LARGURA 77,6 MM, ESPESSURA 8,25 MM, COR TITÂNIO PRETO, DISPLAY OLEDSEM BORDAS DE 6,9 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 2868 CM,… | 7 | R$ 7.500,00 | R$ 52.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 29/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.500,00
Faturas
- 000000166 · emitida 07/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.006671/2025-83
valor global após o termo: R$ 52.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581607
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.