Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE (05) UBSI PARA O DSEI JAVARI. ATA 17
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 02.837.984/0001-95) para: aquisição de materiais para a construção de (05) ubsi para o dsei javari. ata 17. Valor global contratado: R$ 4.470,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 02.837.984/0001-95
- Processooficial
- 25041.000446/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍ… | 20 | R$ 180,00 | R$ 3.600,00 |
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA | 10 | R$ 87,00 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.470,00 · a liquidar R$ 4.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 079 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000446/2023-54
valor global após o termo: R$ 4.470,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581723
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.