Contrato federal · Acordo de Cooperação Técnica (ACT) 00054/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS AO IFPA- CAMPUS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFENCIA 03/2024
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.620.060/0001-78) para: aquisição de mobiliários, destinados ao ifpa- campus conceição do araguaia, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de refencia 03/2024. Valor global contratado: R$ 72.000,00. Vigência de 09/12/2024 a 09/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA 158509
- Local da unidadeoficial
- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502707
- Fornecedoroficial
- INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDACNPJ 30.620.060/0001-78
- Processooficial
- 23051.009786/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 72.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 09/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 1,00 M, PROFUNDIDADE 32CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REFORÇADAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 9 UN,TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO/FOSFATIZANT… | 6 | R$ 2.000,00 | R$ 72.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000395 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Acordo de Cooperação Técnica (ACT) 00054/2024 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.009786/2024-50
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 09/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581726
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.