Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
ATNEDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RORAIMA - SR(RR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou SOLUCAO GESTAO DE ATIVOS LTDA (CNPJ 60.726.550/0001-14) para: atneder despesa com manutenção predial e de equipamentos. Valor global contratado: R$ 19.405,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RORAIMA - SR(RR) 373029
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO GESTAO DE ATIVOS LTDACNPJ 60.726.550/0001-14
- Processooficial
- 54000.046958/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.405,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.405,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRALAr condicionado - manutenção sistema central | 1 | R$ 12.250,00 | R$ 12.250,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃOInstalação / manutenção - porta / cancela / portão | 1 | R$ 1.055,00 | R$ 1.055,00 |
| INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTAL / ACRÍLICO /EM PORTA / JANELA / BOXInstalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/Cristal / Acrílico /Em Porta / Janela / Box | 1 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.405,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 30/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.405,00
Faturas
- 0004 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.046958/2025-32
valor global após o termo: R$ 19.405,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581728
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.