Contrato federal · Empenho 2024NE000650 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BOMBA CENTRIFUGA), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: para custear despesa com aquisição de material permanente (bomba centrifuga), para atender instituto de educação, agricultura e ambiente - ieaa/ufam, conforme pregão eletrônico nº 90237/2024 , ref. emenda parlamentar 413…. Valor global contratado: R$ 4.338,26. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23105.036280/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90237/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.338,26
- Valor globaloficial
- R$ 4.338,26
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUABOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, POTÊNCIA 3 CV, MATERIAL FERRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUCÇÃO DE 1 1/2", MCA 6-45 M, VAZÃO 8 A 17,50 M3/H, VOLTAGEM 110/220 V | 1 | R$ 2.375,88 | R$ 2.375,88 |
| BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUABOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, POTÊNCIA 3 CV, MATERIAL FERRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUCÇÃO DE 1 1/2", MCA 6-45 M, VAZÃO 8 A 17,50 M3/H, VOLTAGEM 110/220 V | 1 | R$ 1.962,38 | R$ 1.962,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.338,26
- A liquidarcalculado
- R$ 4.338,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000650 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.338,26 · a liquidar R$ 4.338,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3862 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.338,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000650 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.036280/2024-05
valor global após o termo: R$ 4.338,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581730
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.