Contrato federal · Empenho 2024NE000262 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SEBASTIAO ANDRE DE PAES (CNPJ 22.803.688/0001-80) para: aquisição de equipamentos para gerenciamento de resíduos sólidos nas aldeias abrangidas pelo distrito sanitário especial indígena - dsei médio rio purus/am. Valor global contratado: R$ 60.750,00. Vigência de 09/12/2024 a 09/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- SEBASTIAO ANDRE DE PAESCNPJ 22.803.688/0001-80
- Processooficial
- 25038.000063/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.750,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 09/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO, TIPO TRANSPORTE EMBALAGEM PEQUENA, COMPRIMENTO 1.500 MM, LARGURA 550 MM, ALTURA 330 MM, QUANTIDADE RODA 2, TIPO RODA BORRACHA MOLDADA, CAPACIDADE CARGA 500 KG, ACA… | 18 | R$ 3.000,00 | R$ 54.000,00 |
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, QUANTIDADE RODA 1 , TIPO RODA PNEU MACIÇO, COM 3,2 POL DE DIÂM… | 18 | R$ 185,00 | R$ 3.330,00 |
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO DESCARTE DE MATERIAL TÓXICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR PRETA | 18 | R$ 190,00 | R$ 3.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000262 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60.750,00 · a liquidar R$ 60.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 822 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000262 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000063/2024-45
valor global após o termo: R$ 60.750,00 · vigência até 09/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581773
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.