Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS - PREGÃO 90026/2024 - UG: 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA (CNPJ 63.505.812/0001-09) para: empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios (arroz) para atender a necessidade do restaurante institucional do ifpi campus picos - pregão 90026/2024 - ug: 158146.. Valor global contratado: R$ 10.431,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- ROBEVALDO ALVES LIMA LTDACNPJ 63.505.812/0001-09
- Processooficial
- 23177.000969/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.431,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.431,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 300 | R$ 34,77 | R$ 10.431,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.431,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.431,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.431,00 · a liquidar R$ 10.431,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7926 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 4.589,64
- 7901 · emitida 06/07/2025 · PagoR$ 2.920,68
- 7875 · emitida 15/06/2025 · PagoR$ 2.920,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000969/2024-40
valor global após o termo: R$ 10.431,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581804
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.