Contrato federal · Empenho 2025NE000761 · Comprasnet Contratos
VLR REF. Á AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FRIGOBAR PARA ATENDER AS UCS VINCULADAS A GR2/NORDESTE. PR. 90001/2025. CONF. DESPACHO SEI-021464169. PROC: 02124.001716/2025-10. 2025NC003377…
ICMBIO GR2 NORDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: vlr ref. á aquisição de refrigerador frigobar para atender as ucs vinculadas a gr2/nordeste. pr. 90001/2025. conf. despacho sei-021464169. proc: 02124.001716/2025-10. 2025nc003377 sei-021481886. solic. sei-021477960. des…. Valor global contratado: R$ 37.450,00. Vigência de 28/05/2025 a 18/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR2 NORDESTE 443034
- Local da unidadeoficial
- CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
- Processooficial
- 02124001716202510
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 18/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 76 (APROXIMADAMENTE) L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA REVERSÍVEL, PRATELEIRAS, PORTA LATA, GAVETA S | 35 | R$ 1.070,00 | R$ 37.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.910,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000761 · 28/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.910,00
Faturas
- 000.527 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.700,00
- 000.460 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.070,00
- 000.278 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.070,00
- 000.123 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000761 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000761 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02124001716202510
valor global após o termo: R$ 37.450,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000761 · 18/12/2025
RESCISÃO UNILATERAL DO EMPENHO Nº 2025NE000761, SUBSTITUTIVO DE CONTRATO, EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO EM 28 DE MAIO DE 2025, PARA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS BENS COMUNS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO ICMBIO VINCULADAS À GERÊNCIA REGIONAL 2…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581809
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.