Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ, CONFORME OFÍCIO Nº 46/2025 CAECM/DPECM/DGC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 47.206.779/0001-60) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos do iffluminense/campus macaé, conforme ofício nº 46/2025 caecm/dpecm/dgcm/reit/ifflu. pregão 90050/2024. process…. Valor global contratado: R$ 7.872,81. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDACNPJ 47.206.779/0001-60
- Processooficial
- 23320.000189.2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.872,81
- Valor globaloficial
- R$ 7.872,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 20 | R$ 3,28 | R$ 65,60 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 4 | R$ 28,19 | R$ 112,76 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 100 | R$ 3,21 | R$ 321,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 40 | R$ 4,37 | R$ 174,80 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 15 | R$ 9,03 | R$ 135,45 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 240 | R$ 29,43 | R$ 7.063,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.872,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.872,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.872,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.872,81
Faturas
- 820 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112,76
- 644 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87,40
- 561 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.798,60
- 536 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.699,85
- 482 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.765,80
- 483 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 408,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000189.2025-80
valor global após o termo: R$ 7.872,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581844
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.