Contrato federal · Empenho 2023NE000178 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE BENS IMÓVEIS. INT: CSL
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou MANPAR PREMOLDADOS LTDA (CNPJ 21.595.971/0001-00) para: atender despesa com aquisição de materiais de consumo para manutencao de bens imóveis. int: csl. Valor global contratado: R$ 21.734,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA 154579
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- MANPAR PREMOLDADOS LTDACNPJ 21.595.971/0001-00
- Processooficial
- 23337250538202361
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.734,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.734,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÓ DE PEDRAPÓ DE PEDRA, MATERIAL BRITA 0, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANULOMETRIA MENOR 4,8 MM | 30 | R$ 174,00 | R$ 5.220,00 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA | 75 | R$ 150,00 | R$ 11.250,00 |
| MEIO - FIO DE CONCRETOMEIO - FIO DE CONCRETO, COMPOSIçãO AREIA, CIMENTO E PEDRA BRITADA, ESPESSURA 25 CM, DIMENSÕES 80 X 25 CM | 94 | R$ 56,00 | R$ 5.264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.734,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.734,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000178 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.734,00 · a liquidar R$ 21.734,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- MANPAR - 3062 · emitida 25/06/2025 · PagoR$ 21.734,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000178 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337250538202361
valor global após o termo: R$ 21.734,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581892
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.