Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ABRANGENDO ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES, CABOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADO NA TAB…
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.776.492/0001-19) para: emissão de empenho para aquisição de materiais elétricos abrangendo iluminação, tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e demais acessórios, complementos e afins (baseado na tabela sinapi-rs) - campus jaguari processo…. Valor global contratado: R$ 10.005,00. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.776.492/0001-19
- Processooficial
- 23874.000939/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.005,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.005,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Publicaçãooficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL VIDRO POLICURVADO CORPO ALUM. INJETADO ALTA PRESS Ã, MODELO FECHADO, APLICAÇÃO LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250 W, TIPO SOQ… | 1.334 | R$ 7,50 | R$ 10.005,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.701,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.701,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.701,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.701,70
Faturas
- 2224 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.701,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.000939/2025-57
valor global após o termo: R$ 10.005,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581906
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.