Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E QUALIFICAÇÃO DO FORNO MUFLA MODELO PHOENIX-HT SÉRIE:PS-7634, MARCA CEM CORPARATION, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA QU…
LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou SUPERLAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA (CNPJ 65.963.126/0001-07) para: contratação de serviço de manutenção corretiva e qualificação do forno mufla modelo phoenix-ht série:ps-7634, marca cem corparation, atendendo às necessidades do departamento da qualidade do laboratório farmacêutico da m…. Valor global contratado: R$ 91.260,00. Vigência de 24/06/2025 a 24/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPERLAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDACNPJ 65.963.126/0001-07
- Processooficial
- 63071.002972/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 91.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 24/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 91.260,00 | R$ 91.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 91.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 02/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 91.260,00 · a liquidar R$ 91.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581958
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.