Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DO 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ANDREA DORIA CHAVES MONTEIRO (CNPJ 18.015.981/0001-06) para: contratação de serviços comuns de manutenção de viaturas com aplicação de peças para a frota do 59º batalhão de infantaria motorizado. Valor global contratado: R$ 22.512,50. Vigência de 27/06/2025 a 27/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 09.571.854/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 160004
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- ANDREA DORIA CHAVES MONTEIROCNPJ 18.015.981/0001-06
- Processooficial
- 64106.001232/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.512,50
- Valor globaloficial
- R$ 22.512,50
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 27/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 20 | R$ 37,00 | R$ 740,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 8.000 | R$ 0,45 | R$ 3.588,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 30 | R$ 39,00 | R$ 1.170,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 15.000 | R$ 0,45 | R$ 6.739,50 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 30 | R$ 95,00 | R$ 2.850,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 15.000 | R$ 0,50 | R$ 7.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.020,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.020,35
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000268 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000488 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.020,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.020,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00037/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581961
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.