Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ITENS DE UNIFORMES E/OU DE ROUPAS DE CAMA E/OU DE ROUPAS BANHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNC…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 33.042.540/0001-97) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do fornecimento de itens de uniformes e/ou de roupas de cama e/ou de roupas banho, nas condições estabelecidas no termo de referência, conforme a tabela da cláusula 1.2.. Valor global contratado: R$ 29.647,00. Vigência de 16/06/2025 a 01/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 33.042.540/0001-97
- Processooficial
- 65492.001882/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.647,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.647,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 01/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIVELAFIVELA, MATERIAL METÁLICA, TIPO DUPLA (PARA TIRANTE), COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÃO: 40MM | 2.300 | R$ 12,89 | R$ 29.647,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.647,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.647,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.647,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.647,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00035/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581990
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.