Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.137.952/0001-36) para: aquisição de suprimentos de informática. Valor global contratado: R$ 88.221,36. Vigência de 25/06/2025 a 24/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA 180272
- Local da unidadeoficial
- DIADEMA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3513801
- Fornecedoroficial
- M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 35.137.952/0001-36
- Processooficial
- 058.00020083/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.221,36
- Valor globaloficial
- R$ 88.221,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 24/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 8 | R$ 653,91 | R$ 5.231,28 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 8 | R$ 630,01 | R$ 5.040,08 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 8 | R$ 680,00 | R$ 5.440,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK | 6 | R$ 550,00 | R$ 3.300,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 33 | R$ 220,00 | R$ 7.260,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 33 | R$ 250,00 | R$ 8.250,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 80 | R$ 250,00 | R$ 20.000,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 27 | R$ 250,00 | R$ 6.750,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 9 | R$ 700,00 | R$ 6.300,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 25 | R$ 730,00 | R$ 18.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 058.00020083/2025-18
valor global após o termo: R$ 88.221,36 · vigência até 24/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582046
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.