Contrato federal · Contrato 00300/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA (COMANDO DA MARINHA) contratou NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.674.092/0001-46) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de manutenção de central telefônica, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 152.652,60. Vigência de 03/07/2025 a 03/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180
- Local da unidadeoficial
- SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305208
- Fornecedoroficial
- NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 04.674.092/0001-46
- Processooficial
- 63015.001792/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 146.272,20
- Valor globaloficial
- R$ 152.652,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.978.103,40
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 03/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 60 | R$ 511,94 | R$ 30.716,40 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 60 | R$ 2.032,27 | R$ 121.936,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.715,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.534,19
- Pagocalculado
- R$ 17.181,45
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 23/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.437,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.437,87
- 2025NE000641 · 18/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.875,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 230,39 · pago R$ 4.645,35
- 2026NE000038 · 05/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.437,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.437,87
- 2026NE000458 · 24/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.544,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.303,80 · pago R$ 240,41
- 2026NE000190 · 20/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.437,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.437,87
- 2026NE000153 · 28/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.437,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.437,87
- 2026NE000407 · 21/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.544,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.544,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 27/05/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 91180/2025-003/00, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA 7.1 DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 152.652,60 · vigência até 03/07/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582058
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.