Contrato federal · Empenho 2024NE000370 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00001 - MANUTENÇÃO DE PRENSA EMIC DL 500 (500 KGF), 12.881,91 COM FORNECIMENTO DO SOFTWARE TESQ (EMIC/INSTRON) OU SOFTWARE SIMILAR, AMBOS COMPATÍVEIS COM WINDOWS 10, E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou INTERMETRIC INSTRUMENTOS LTDA (CNPJ 05.203.241/0001-51) para: item compra: 00001 - manutenção de prensa emic dl 500 (500 kgf), 12.881,91 com fornecimento do software tesq (emic/instron) ou software similar, ambos compatíveis com windows 10, e realização de comunicação do sistema de…. Valor global contratado: R$ 12.881,91. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- INTERMETRIC INSTRUMENTOS LTDACNPJ 05.203.241/0001-51
- Processooficial
- 23852.006626/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.881,91
- Valor globaloficial
- R$ 12.881,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM UMA PRENSA HIDRÁULICA ELÉTRICA, SERVO CONTROLADA, MODELO EMIC (PC 200 S | N° 7968 | NS 089), PATRIMÔNIO DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES (LABTEC) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMPUS RECIFE, ALOCADO NA COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES.MANUTENÇÃO DE PRENSA EMIC DL 500 (500 KGF), COM FORNECIMENTO DO SOFTWARE TESQ (EMIC/INSTRON) OU SOFTWARE SIMILAR, AMBOS COMPATÍVEIS COM WINDOWS 10, E REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE D… | 1 | R$ 12.881,91 | R$ 12.881,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.881,91
- A liquidarcalculado
- R$ 12.881,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000370 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.881,91 · a liquidar R$ 12.881,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 301 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.881,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000370 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.006626/2024-80
valor global após o termo: R$ 12.881,91 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582087
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.