Contrato federal · Contrato 00028/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
COMANDO 12 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 55.451.885/0001-37) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de gêneros alimentícios de quantitativo de subsistência (qs), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 44.372,10. Vigência de 26/06/2025 a 26/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 12 REGIAO MILITAR 160014
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 55.451.885/0001-37
- Processooficial
- 64321.029752/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.372,10
- Valor globaloficial
- R$ 44.372,10
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 26/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 10.590 | R$ 4,19 | R$ 44.372,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.372,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.372,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000441 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.372,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.372,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00028/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582109
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.