Contrato federal · Empenho 2025NE000524 · Comprasnet Contratos
ALMOX/ 18º RC MEC - SV DE MANUTENÇÃO DE GERADORES CONF DIEX 122 DE 04JUN25. PREGÃO 06/2024 - DA UG: 160155 (CMDO FRON JAURU/66º) COMO UGNP - CARONA 38/2025. 2025NC007716 - COTER -…
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.898.041/0001-63) para: almox/ 18º rc mec - sv de manutenção de geradores conf diex 122 de 04jun25. pregão 06/2024 - da ug: 160155 (cmdo fron jauru/66º) como ugnp - carona 38/2025. 2025nc007716 - coter - 15mai25. irineu - op macuxi.. Valor global contratado: R$ 2.998,86. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.898.041/0001-63
- Processooficial
- 64525.001627/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.998,86
- Valor globaloficial
- R$ 2.998,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAManutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência | 2 | R$ 1.499,43 | R$ 2.998,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.998,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.998,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000524 · 13/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.998,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.998,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000524 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64525.001627/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.998,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582142
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.