Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ALDEIAS COQUEIRINHO E JACARÉ DE CÉSAR, DISPENSA 90012/2024. PROCESSO 25058.000898/2024-67
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RNL TRADE AND FACILITIES LTDA (CNPJ 15.655.026/0001-45) para: trata-se da aquisição emergencial de materiais destinados ao abastecimento de água nas aldeias coqueirinho e jacaré de césar, dispensa 90012/2024. processo 25058.000898/2024-67. Valor global contratado: R$ 6.156,00. Vigência de 11/02/2025 a 09/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- RNL TRADE AND FACILITIES LTDACNPJ 15.655.026/0001-45
- Processooficial
- 25058.000898/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.156,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.156,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 09/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTA SUSPENSÃO CARGACINTA SUSPENSÃO CARGA, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 150 MM,CAPACIDADE 5 T, APLICAÇÃO SUSPENSÃO E AMARRAÇÃO DE CARGAS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FATOR DE SEGURANÇA 7:1, TIPO SLING 150,… | 2 | R$ 179,00 | R$ 358,00 |
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 5.000 L,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL | 2 | R$ 2.899,00 | R$ 5.798,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.156,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.156,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.156,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.156,00
Faturas
- 63 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.156,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000898/2024-67
valor global após o termo: R$ 6.156,00 · vigência até 09/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582212
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.