Contrato federal · Empenho 2025NE000560 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90048-2025, DESPACHO NO 187/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD, PROCESSO NO 60200.000275/2024-02.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou JCG SOLUCOES LTDA (CNPJ 41.481.191/0001-38) para: dispensa eletrônica nº 90048-2025, despacho no 187/geofi/deadi/seori/sg-md, processo no 60200.000275/2024-02.. Valor global contratado: R$ 988,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JCG SOLUCOES LTDACNPJ 41.481.191/0001-38
- Processooficial
- 60200.000275/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 988,00
- Valor globaloficial
- R$ 988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURATEMPERADO, COR MOLDURA BRANCO, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, TIPO FIXAÇÃO ACESSÓ… | 1 | R$ 988,00 | R$ 988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 988,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000560 · 15/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 988,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 988,00
Faturas
- 818 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 988,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000560 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000560 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60200.000275/2024-02
valor global após o termo: R$ 988,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582256
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.