Contrato federal · Empenho 2025NE002236 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90010/2025 ITENS 4 E 06 - DAF 2821 QD.110/2025 - SEI 21169893
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou M & J REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 54.638.483/0001-83) para: dispensa 90010/2025 itens 4 e 06 - daf 2821 qd.110/2025 - sei 21169893. Valor global contratado: R$ 1.222,72. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M & J REFRIGERACAO LTDACNPJ 54.638.483/0001-83
- Processooficial
- 50600.003975/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.222,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.222,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 27 L, POTÊNCIA 800 W, VOLTAGEM 110V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", COR BRANCA,FUNÇÕES COZINHAR, ASSAR E AQUECER | 1 | R$ 568,55 | R$ 568,55 |
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA, VOLTAGEM BIVOLT V, VAZÃO 2L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA ULTRAVIOLETA/MICRO FILTRO | 1 | R$ 654,17 | R$ 654,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.222,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.222,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002236 · 19/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.222,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.222,72
Faturas
- 000287 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.222,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002236 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.003975/2025-65
valor global após o termo: R$ 1.222,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.