Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM CILINDROS DE 13 KG E 45KG * SOLIC.: GAB-SOB CONTATO: (88) 99328-7843 - (88) 99843-0028 - (85) 98432-2591 * OUROGASSOBRAL…
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 38.138.754/0001-85) para: aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) em cilindros de 13 kg e 45kg * solic.: gab-sob contato: (88) 99328-7843 - (88) 99843-0028 - (85) 98432-2591 * [email protected] - [email protected] pe 90…. Valor global contratado: R$ 2.850,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 38.138.754/0001-85
- Processooficial
- 23257.001192/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 25 | R$ 114,00 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.850,00
Faturas
- 3121 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001192/2025-21
valor global após o termo: R$ 2.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.