Contrato federal · Empenho 2025NE000574 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO. DFD 187/2025 1897781. PROCESSO ORIGEM: 23112.020813/2025-11 - 2025DI00123.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 63.967.640/0001-95) para: aquisição de coletor de lixo. dfd 187/2025 1897781. processo origem: 23112.020813/2025-11 - 2025di00123.. Valor global contratado: R$ 62.000,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 63.967.640/0001-95
- Processooficial
- 23112.020813/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOcapacidade: 1.000, características adicionais: equipado com 4 rodízios giratórios, componentes: com tampa, 4 rodas, dreno, cor: preta, impressão: não reciclável, material: polietileno, tratamento supe… | 50 | R$ 1.240,00 | R$ 62.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000574 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.000,00
Faturas
- 162580 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000574 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.020813/2025-11
valor global após o termo: R$ 62.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582290
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.