Contrato federal · Empenho 2022NE001321 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE DRENAGEM PARA HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 114/2021 - UASG 153152 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0029321768, PROCESSO 33433.126466/2021-36.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E TAMUSSINO E CIA LTDA (CNPJ 33.100.082/0001-03) para: aquisição de conjunto de drenagem para hfse - adesão ao pregão - pr 114/2021 - uasg 153152 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0029321768, processo 33433.126466/2021-36.. Valor global contratado: R$ 12.800,00. Vigência de 27/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- E TAMUSSINO E CIA LTDACNPJ 33.100.082/0001-03
- Processooficial
- 33433.126466/2021-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00114/2021
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.800,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2022
- Publicaçãooficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DRENAGEMCONJUNTO DRENAGEM, APLICAÇÃO PERCUTÂNEA, BILIAR, COMPONENTE CATETER POLÍMERO PONTA PIGTAIL, DIMENSÕES CERCA DE 8 FR X 40 CM, ADICIONAIS MARCAS RADIOPACAS, OPCIONAIS COM SISTEMA INTRODUTOR, ESTERILIDAD… | 32 | R$ 400,00 | R$ 12.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16.000,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001321 · 22/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.000,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 225503 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001321 · 27/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.126466/2021-36
valor global após o termo: R$ 12.800,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582345
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.