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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000783 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILZAÇÃO NO HOSPITAL VETERINARIO PEQUENO PORTE// DESPACHO FAV/HVETINHO (12525566)// PREG. 90017/2024// SEI N. 23106.028297/2025-51// 2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA (CNPJ 41.227.287/0001-74) para: c.custo:hvet// aquisição de material para utilzação no hospital veterinario pequeno porte// despacho fav/hvetinho (12525566)// preg. 90017/2024// sei n. 23106.028297/2025-51// 2025nd001384// req. 628/2025. Valor global contratado: R$ 1.750,73. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDACNPJ 41.227.287/0001-74
- Processooficial
- 23106.028297/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.750,73
- Valor globaloficial
- R$ 1.750,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESTE OFTALMOLÓGICOTESTE OFTALMOLÓGICO, TIPO SCHIMMER, MATERIAL PAPEL, APRESENTAÇÃO TIRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO PROCEDIMENTO MEDIÇÃO DE LÁGRIMAS | 3 | R$ 241,91 | R$ 725,73 |
| FLUORESCEÍNAFLUORESCEÍNA, FÓRMULA QUÍMICA* C21H11NO5S (5(6)-ISOTIOCIANATOFLUORESCEÍNA), ASPECTO FÍSICO# PÓ, MASSA MOLAR* 389,38 G/MOL, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA** CAS 2707… | 5 | R$ 205,00 | R$ 1.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.750,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.750,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000783 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.750,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,73
Faturas
- 2559 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.750,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000783 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000783 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.028297/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.750,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582346
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.