Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90223/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PROCESSO: 23436.000585.2025-18 - CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 8/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - SETOR SOLICITANTE…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA (CNPJ 42.107.381/0001-52) para: contratação direta nº 90223/2025 - aquisição de material de tic - processo: 23436.000585.2025-18 - conforme autorização nº 8/2025 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp - setor solicitante cti-rgt - conforme artigo 92 da lei 14.…. Valor global contratado: R$ 2.600,00. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDACNPJ 42.107.381/0001-52
- Processooficial
- 23436.000585.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90223/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-3492, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR PRETA | 10 | R$ 260,00 | R$ 2.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.600,00
Faturas
- 373 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.000585.2025-18
valor global após o termo: R$ 2.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582396
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.